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一、 * 采购人名称： 芜湖县第一中学

二、 * 履约供应商名称： 需解锁

三、 * 采购项目编号： 2771451000000253383

四、 * 合同编号: 30516852

五、 * 验收单位： 芜湖县第一中学

六、 * 验收日期： 2023年10月7日

七、 * 验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 得力(deli)25K90张活页笔记本替芯 适合6孔20孔记事本子7938	50	300.0	得力/deli\7938	验收通过
2	益美得 海绵擦	50	300.0	益美得\SH3004	验收通过
3	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液	100	1500.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g	验收通过
4	美丽雅 HC064287 美丽雅酷炫扫把90cm*30cm家用扫地不锈钢杆扫把笤帚	50	700.0	美丽雅/MARYYA\HC064287	验收通过
5	得力 9248 板夹	50	340.0	得力/deli\9248	验收通过
6	创易 磁性贴	50	680.0	创易\CY6029	验收通过
7	得力 7949 记事本	20	330.0	得力/deli\7949	验收通过
8	得力/deli 得力（deli） 剪刀大号 6001 单把 随机色	30	315.0	得力/deli\6001	验收通过
9	利得/lide 利得 物业垃圾袋 特大号加厚黑色平装100*120cm*50只	60	2520.0	利得\0624	验收通过
10	得力/deli 0368 省力订书机	50	1000.0	得力/deli\0368	验收通过
11	得力 0012 订书钉 12# 高强度钉书钉 订书针 办公用品 (1000枚/盒) 10盒装	100	200.0	得力/deli\得力0012	验收通过
12	得力中性笔芯 0.5mm标准子弹头S760单支（红色）20支/盒	1000	600.0	得力/deli\S760	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 谢青