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一、 * 采购人名称： 芜湖市萌乐幼儿园

二、 * 履约供应商名称： 需解锁

三、 * 采购项目编号： 2931451000000194117

四、 * 合同编号: 30456868

五、 * 验收单位： 芜湖市萌乐幼儿园

六、 * 验收日期： 2023年8月21日

七、 * 验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	安赛瑞 铸铁雨水井盖	9	841.5	安赛瑞\510168	验收通过
2	挪之盾 井盖 其它教室用品	4	638.0	挪之盾\80*80	验收通过
3	茶花（CHAHUA）多层收纳架置物架 厨房置物架/角架	1	87.0	茶花\113002	验收通过
4	得力/deli 得力 19204 一次性纸杯 双层 加厚 20只 280ML	5	67.0	得力/deli\19204	验收通过
5	公牛/BULL GN-403新国标插座 插线板/排插/接线板/拖 8位总控 电源插座	1	60.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
6	茶花 一次性纸盘子纸碟子果盘 手工画盘 24只装（205mm）G090173一次性餐盒	2	50.0	茶花\G09017*3	验收通过
7	得力/deli 9560 纸杯 250ML 50只装 一次性纸杯	3	36.0	得力/deli\9560	验收通过
8	得力/deli 得力 30401 胶带/胶纸/胶条 24卷/袋	2	36.0	得力/deli\30401	验收通过
9	得力/deli DL359210 合金刮污刀铲刀玻璃刮刀地板墙皮瓷砖清洁除胶铲210mm 刀片	6	36.0	得力/deli\DL359210	验收通过
10	得力/deli 0042彩色工字钉(混)(80枚/筒) 图钉/工字钉	10	40.0	得力/deli\0042	验收通过
11	谋福 男女长袖白大褂 学生实验室食品卫生工作服劳保服 防尘服	2	56.0	谋福\633	验收通过
12	得力/deli 3423 5号牛皮信封 20个/包	2	10.0	得力/deli\3423	验收通过
13	妙洁 妙洁钢丝球不锈钢洗碗铁丝球刷锅球不断丝家用厨房金属清洁球	16	28.8	妙洁/magic\钢丝球MHBC2	验收通过
14	怡宝饮用纯净水350ml*24瓶/箱 矿泉水/纯净水	1	33.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水 350ml*24	验收通过
15	得力（deli）Z7547绿柏复印纸A4 70g 500张/包 8包/箱（4000张） /复印纸 其它纸	2	328.0	得力\得力Z7547	验收通过
16	绿伞/LS 280g 柠檬酸除垢剂（单位：瓶） 清洁剂和增溶剂	1	28.0	绿伞/LS\绿伞 280g	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 王敏