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一、 * 采购人名称： 合肥市庐阳区机关事务管理中心（主管预算单位）

二、 * 履约供应商名称： 需解锁

三、 * 采购项目编号： 2921451000000130704

四、 * 合同编号: 30393367

五、 * 验收单位： 合肥市庐阳区机关事务管理中心（主管预算单位）

六、 * 验收日期： 2023年8月8日

七、 * 验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	富光 G2061-SH-320 礼盒装 茶杯 玻璃杯	10	580.0	富光\G2061-SH-320	验收通过
2	小米 Air2 SE 无线 蓝牙耳机	10	960.0	小米\Air2 SE	验收通过
3	颐居雅乐 定时器 LED数字电子计时器 遥控倒计时器 大屏 手按 抢答器 比赛专用	3	1050.0	颐居雅乐\LED数字电子计时器	验收通过
4	颐居雅乐 马甲 红背心网纱工作服薄款	90	1350.0	颐居雅乐\MZT-18	验收通过
5	品胜 22.5W超级快充20000mAh双向快充电宝便携大容量PD20W移动电源	10	820.0	品胜/Pisen\LS-DY87	验收通过
6	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 唐轶